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全面预算编制操作手册

一、系统简介1（一）基本概念1（二）登录之前进行IE安全设置2（三）登陆地址3（四）修改密码5（五）主要操作6（六）上传及查看附件的操作方法8二、全面预算编制及系统操作流程图12（一）预算编制主体范围12（二）全面预算编制流程13（三）系统操作流程图14（四）系统编制表单、编制时间及责任部门14三、系统编制操作步骤及编制说明19（一）中长期战略201、-中长期目标分解表202、-中长期目标校验表21（二）预算准备211、-新店拓展表212、-新店损益模型223、-新店损益表244、-新店投资标准24（三）YZGF05资本性预算251、YZGF05001-新店投资预算汇总表/YZGF05002-新店投资预算表252、YZGF05003-旧店改造预算汇总表/YZGF05004-旧店改造预算表273、YZGF05005-经常性资本性支出预算汇总表/YZGF05006-经常性资本性支出预算表29（四）YZGF02预报及测算301、YZGF02001-预算准备表单（预报科目）312、YZGF02002-业态目标预报表（次集团汇总）313、YZGF02003-零售各集团预报表（报集团）324、YZGF02006-营业额测算表345、YZGF02007-考核利润测算表346、YZGF02008-毛利率测算表357、YZGF02009-销售费用率测算表378、YZGF02010-费用率测算表379、YZGF02005-试算平衡表(测算数)3810、YZGF02004-股份公司经营责任目标汇总表40（五）YZGF0403费用预算411、YZGF0403002-人事费用审核表/YZGF0403030-人事费用审核表-专业公司412、YZGF0403019-工会经费&职工教育经费计提比例参数表423、YZGF0403004-济派人员薪酬参数表（单）/YZGF0403009-济派人员福利费参数表（单）434、YZGF0403003-员工人数参数表/YZGF0403031-员工人数参数表-专业公司445、YZGF0403005-济派人员职工薪酬预算表/YZGF0403032-济派人员职工薪酬预算表-专业公司456、YZGF0403008-济派人员福利费人数预算表/YZGF0403035-济派人员福利费人数预算表-专业公司477、YZGF0403010-济派人员福利费预算表/YZGF0403036-济派人员福利费预算表-专业公司488、YZGF0403006-其他人员薪酬参数表/YZGF0403033-其他人员薪酬参数表-专业公司499、YZGF****-其他人员社保计提比例&公积金计提比例参数表5010、YZGF0403007-其他人员职工薪酬预算表/YZGF0403034-其他人员职工薪酬预算表-专业公司5011、YZGF0403011-其他人员福利费人数预算表/YZGF0403037-其他人员福利费人数预算表-专业公司5112、YZGF0403012-其他人员福利费参数表/YZGF0403038-其他人员福利费参数表-专业公司5213、YZGF0403013-其他人员福利费预算表/YZGF0403039-其他人员福利费预算表-专业公司5314、YZGF0403015-济派人员加班费、劳保费、驻外补贴标准参数表（单）5315、YZGF****-其他人员加班费、劳保费、驻外补贴标准参数表/YZGF0403041-其他人员加班、劳保、驻外标准参数表-专业公司5416、YZGF0403014-加班费、劳保费、驻外补贴人数预算表/YZGF0403040-加班费、劳保费、驻外补贴人数预算表-专业公司5517、YZGF0403016-加班费、工会经费及职工教育经费预算表/YZGF0403042-加班费、工会经费及职工教育经费预算表-专业公司5618、YZGF0403017-劳保费预算表/YZGF0403043-劳保费预算表-专业公司5719、YZGF0403018-驻外补贴预算表/YZGF0403044-驻外补贴预算表-专业公司5820、YZGF04030180-劳务费预算表5921、YZGF0403020-员工人数统计（报集团）6022、YZGF0403021-采购费用审核表/YZGF0403045-采购费用审核表-专业公司6023、YZGF0403026-财务及其他费用审核表/YZGF0403050-财务及其他费用审核表-专业公司6224、YZGF0403022-营运费用审核表/YZGF0403046-营运费用审核表-专业公司6325、YZGF0403024-物业费用审核表/YZGF0403048-物业费用审核表-专业公司6426、YZGF0403023-办公费用审核表/YZGF0403047-办公费用审核表-专业公司6527、YZGF0403025-信息费用审核表/YZGF0403049-信息费用审核表-专业公司6728、YZGF0403001-费用汇总表6729、YZGF0403027-费用表分月分部门/YZGF0403051-费用表分月分部门-专业公司6830、YZGF0403052-集团费用预算表（分月）7031、YZGF0403053-费用汇总提报表1/YZGF0403054-销售费用汇总提报表2/YZGF0403055-费用汇总提报表37132、YZGF04030550-费用汇总提报表3-归口用73（六）YZGF03目标分解731、YZGF03001-公司总目标表732、YZGF03002-业态目标分解表743、YZGF03003-业态目标分解表（分月）-报集团754、YZGF0300402-超市门店目标分解表（分区域）765、YZGF03005-超市、百货目标分解表766、YZGF03009-配送中心目标分解表77（七）YZGF0401收入预算781、YZGF0401019-其他业务收支预算编制表782、YZGF0401022-代扣税收入预算编制表793、YZGF0401021-增值税折算率表804、YZGF0401023-销售毛利率辅助分解表815、YZGF0401001-超市门店收入预算826、YZGF0401012-配送中心收入预算827、YZGF0401014-绿色食品收入预算838、YZGF0401018-某某食品门店收入预算849、YZGF0401020-营业外收支预算编制表85（八）YZGF06财务预算851、YZGF06001-超市、百货门店经营责任目标预算汇总表852、YZGF06008-企业所得税预算编制表873、YZGF06013-附加税率参数表874、YZGF06007-应交税金及附加预算编制表885、YZGF06009-长期投资预算表896、YZGF06010-投资收益预算表907、YZGF06011-对外筹资预算表918、YZGF06012-资金成本预算表919、YZGF06003-利润预算表9210、YZGF06004-现金流量预算表9411、YZGF06002-资产负债预算表9712、YZGF06014-零售业主要业务预算表9913、YZGF06016-其他业务预算表10014、YZGF06020-内部单位抵销损益预算表10015、YZGF06019-内部单位抵销资产负债预算表10116、YZGF06006-利润预算表-合并版10217、YZGF06005-资产负债预算表-合并版10218、YZGF06017-次集团对各门店考核指标预算表10319、报集团财务预算表105（九）YZGF07KPI指标预算1121、YZGF07001-超市、百货门店单店KPI1122、YZGF07009-配送中心业态KPI1153、YZGF07010-各专业公司KPI1164、YZGF07011-超市、百货KPI117（十）其他注意事项117

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